鋼筋是結構工程中非常重要的一種材料，經常會對整個項目的成本管理的好壞和盈虧產生非常關鍵的影響。一般的鋼筋管理主要按照以下的步驟進行：鋼筋算量、鋼筋翻樣、鋼筋長度優(yōu)化和確定、鋼筋使用計劃、鋼筋采購計劃、簽訂合同、到場入庫、出庫、加工、現場綁扎等。整個過程流程長，經過的人員多，而且鋼筋的量大、規(guī)格多，這都在實際管理工作中帶來許多麻煩，甚至導致在實際流程中很多管理工作無法正常進行。通過在多個項目的實踐，通過對業(yè)務流程的研究，結合軟件系統(tǒng)的應用，筆者總結出一套“人機” 結合的鋼筋管理流程，取得了比較好的效果。

　　一是編制鋼筋施工方案。

　　該方案由勞務隊編制，總工審核，編制時間在工程開工前，內容包括施工工藝、質量要求等。編制依據是工程圖紙和規(guī)范。

　　二是編制鋼筋總量計劃。

　　該計劃由勞務隊負責編制、總工審核，編制時間要工程開工前。鋼筋總量計劃要分構件、分層編制，作為工程投標的依據。工程開工前提交預算，由預算人員拆分到工程部位上，作為勞務隊編制鋼筋料表、月度使用計劃的編制依據之一。總工在審核鋼筋總量計劃時，最少要選擇任一層的鋼筋量進行抽檢，計算誤差率。編制依據是工程圖紙、規(guī)范。

　　三是編制鋼筋下料表并錄入軟件。

　　該表由勞務隊負責編制，在每月15日前完成下月施工任務的料表。料表要分層、分構件、分種類編制，每類鋼筋要標注規(guī)格、尺寸、數量、重量，每種構件、每層都要有總重量；料表中要有領用記錄； 勞務隊編制完成料表后，提交總工審核。審核后的料表由自留一份，發(fā)給勞務隊、材料科各一份。如果料表發(fā)生變化如發(fā)生補料，要及時以書面形式更正；除發(fā)生洽商、變更外，料表總量不允許超過鋼筋總量計劃；料表編制完成后總工要錄入成本管理軟件中相應模塊，錄入重量=料表量/（1-合同規(guī)定損耗率）。

　　四是編制月度鋼筋原材計劃。

　　該計劃由總工負責編制，每月18日前完成。同時總工在每月10日前要根據進度計劃編制鋼筋需用計劃，作為材料部門編制鋼筋采購計劃的依據，鋼筋原材計劃量=料表量/（1-合同規(guī)定損耗率），原材計劃中包括的部位鋼筋要在計劃中注明。 編制依據是鋼筋料表、鋼筋加工合同、進度計劃。

　　五是鋼筋采購合同簽訂。

　　包括簽訂采購合同、合同審核。鋼筋采購合同由材料科長負責編制、總經審核，項目經理對合同進行最終審批。編制時間是鋼筋加工前15天。在合同簽訂前，材料科長應向項目經理進行鋼筋采購方式確認，如果需要招標，則執(zhí)行公司的《采購招標管理辦法》。如果公司供應，則按公司供應材料管理辦法執(zhí)行，自行采購時，首先要進行供應商選擇，確認供應商的資質，與項目經理協商確定供應商的初步范圍，在確定的范圍內進行談判，鋼筋的采購價格必須取得項目經理的同意。

　　在合同簽字蓋章前，合同文本應交由總經負責對合同的商務條款進行審核，合同的專業(yè)技術與價格部分由材料科長負責，商務條款部分由總經負責，審核通過后合同交項目經理審批。合同一經簽訂，合同正本統(tǒng)一交經營部門管理。

　　六是鋼筋月度采購計劃。

　　該計劃由生產副經理負責編制、項目經理審批，每月20日前完成。材料采購計劃主要依據技術部門提供的月使用計劃進行編制，材料的采購還應考慮以下因素：材料使用是否需要有余量、材料本月庫存情況、鋼筋加工情況、材料市場價格風險、項目部資金狀況。編制依據是月度鋼筋原材計劃。

　　七是入庫管理。

　　包括采購進場、過磅點驗、入庫、填寫入庫單。鋼筋加工場按照施工平面布置圖指定位置設置，由提料員統(tǒng)一管理。每批次鋼筋進場后庫管員要及時向供應商索取產品合格證，將合格證提交資料員并送交試驗，鋼筋到場后如需勞務隊人員協助進行卸車、搬運、碼放等工作時，由材料負責人（不在現場時可委托庫管員）向生產付經理提出協助要求，明確償付費用方式及金額，由生產付經理負責安排勞務人員及時協助完成相關工作。鋼筋過磅點驗時，項目部材料庫管員、鋼筋加工場人員和供應商要共同進行點驗，所有型號鋼筋要分類過磅，點驗結束后有材料記帳員辦理入庫手續(xù)。鋼筋入庫后，鋼筋加工班要對原材進行標識，標明鋼筋的型號、噸數、根數，材料部門負責檢查。鋼筋原材和成型鋼材要劃分為兩個區(qū)域，分別堆放。

　　八是鋼筋試驗。

　　鋼筋入庫后，庫管員填寫材料進場通知單通知試驗員做試驗，試驗員應及時取樣送檢，并出具試驗報告。只有試驗合格后，鋼筋才能進行加工。

　　九是鋼筋加工管理。

　　工作內容包括鋼筋加工、加工標識、成型鋼筋碼放。在勞務合同中，對鋼筋的損耗要明確規(guī)定。鋼筋加工時，打開哪捆原材，哪些從廢料中再次加工由材料員統(tǒng)一指揮。勞務隊根據月計劃、周計劃進行鋼筋加工，加工完成后的鋼筋要分類碼放并用標牌進行標識，防止鋼筋被錯誤發(fā)放，材料員要對原材以及成型加工后鋼筋的碼放及標識進行監(jiān)督檢查。

　　十是鋼筋領料管理。

　　工作內容包括鋼筋領料申請、審核、按料表發(fā)料、填寫出庫單。鋼筋發(fā)料按進度計劃中鋼筋部位一次發(fā)放，每領用一次，鋼筋加工班發(fā)料員要在料表中標注已領用的鋼筋數量，并由領料人簽認。每領完一個部位的鋼筋量，鋼筋加工場發(fā)料員要將發(fā)放鋼筋的料表進行分類匯總，并將匯總表和料表提交材料記賬員，材料記賬員對匯總量和料表量進行核對后填寫出庫單，同時在報損單中按合同規(guī)定值填寫鋼筋損耗量。如果在綁扎過程中出現超量現象，超量部分必須由勞務隊做出補充料表并由總工審核后鋼筋加工班才可加工。同時補充料表也要發(fā)給鋼筋加工班、材料科。

　　十一是鋼筋現場管理。

　　現場管理由生產人員負責，生產副經理協助，如夜間施工由值班人員負責。鋼筋的綁扎進度生產人員要進行監(jiān)控，生產人員要對已領用的鋼筋的堆放、綁扎進行檢查，當日收工前檢查鋼筋現場的綁扎情況，防止鋼筋領到現場后長期堆放的現象發(fā)生。鋼筋綁扎進度、鋼筋現場堆放、鋼筋現場保衛(wèi)執(zhí)行項目部相應制度。

　　十二是結算支付。

　　工作內容包括鋼筋結算、鋼筋款支付、鋼筋加工結算、鋼筋加工款支付。鋼筋款由材料記賬員按月進行結算，每月底填寫結算單。鋼筋款的支付由材料科長向項目經理提出申請，經項目經理審批后，由財務人員填寫支付單并辦理支付。

　　十三是鋼筋盤點。

　　每月25日前，材料部材料記賬員、和鋼筋加工場人員要對上月鋼筋使用情況進行盤點。鋼筋盤點時要對原材、未領用的成型鋼筋和已領用的鋼材都要進行盤點。盤點采用現場數根數的方法，材料記賬員填寫《盤點單》。材料記賬員、鋼筋加工場三方要共同在盤點單中簽字確認。

　　提料員如果發(fā)現鋼筋數量虧損，應及時填寫報損單，報損單要經過鋼筋加工場人員簽認，如果盤贏，可暫不處理。報損單要提交材料記賬員錄入軟件。超額鋼筋報損量=鋼筋進場量—現場剩余原材—出庫量—剩余成型加工量。

　　通過整個流程介紹，可以看出鋼筋下料表錄入軟件實現了將每個使用部位的鋼筋計劃放入軟件，通過軟件即可自動匯總鋼筋計劃，也可以單獨查詢某個部位上的鋼筋計劃，通過鋼筋計劃對鋼筋的實際消耗進行控制。通過將入庫單、出庫單、盤點單、報損單等單據的錄入實現了鋼筋實際消耗自動計算，軟件自動對鋼筋計劃和實際消耗進行對比，這樣不僅使項目人員擺脫了大量的數據統(tǒng)計和統(tǒng)計時人為失誤帶來的困擾，而且可以實時的跟蹤和查詢鋼筋的管理情況，保證了項目人員將工作精力更多的投入到鋼筋管理的實際流程中去。

任翔